威海市本级扶贫系统2017年度预算执行审计发现问题及整改情况的公示

发布日期:2018-12-03 16:50:29 访问次数: 信息来源:威海市扶贫开发领导小组办公室字号:[ ]


            审计发现问题

           1、存在公务接待无接待公函或无公务接待审批单问题

           整改情况:

           今后将对公务接待费报销审批手续进行补充完善,同时加强政策法规知识的学习,完善内部工作流程,加强内控管理,严格执行工作标准,明确责任,确保三公经费支出规范有序。

           2、市扶贫办相关会议支出存在审批手续不全的问题。

          整改情况:

          今后将对会议费支出报销审批手续将进行补充完善,同时按照相关规章制度,严格执行工作标准和流程,确保支出手续规范。

          3、合同签订不规范,合同要件不全。市扶贫办个别合同先签订后经法制办审核、少数合同未填写签订日期、合同未约定成果交付时间、未留尾款用以制约等。

          整改情况:

         至2018年10月底,对签订手续不规范的合同全部进行了补签。今后将进一步健全完善工作制度和流程,严格执行相关工作标准,确保规范有序。

           4、对项目支出未编制绩效目标或绩效目标编制不科学、不细化。市扶贫办个别项目未单独编制。

          整改情况:

         按照市财政局相关工作要求,加强预算绩效管理,建立全过程预算绩效管理机制,提高资金使用效率和效果。对确需编制绩效目标的项目。一是明确目标任务,分阶段细化量化,形成具体可衡量的目标任务,确保项目得到顺利实施。二是合理设置指标。坚持遵循有效性、独立性、可行性的原则,抓住关键点,针对目标任务,采取定性与定量相结合的方式,合理设置指标。三是全过程跟踪评价。定期对项目建设进行评价,确保项目的质量和进度以及发挥的效益。

 

                          威海市扶贫开发领导小组办公室             

                                  2018年12月3日                       





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